Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023932022	Pozáručný nepredvídateľný servis	2,598.60	EUR	áno	8/1/2022/USAN	4600072935	28. 4. 2022	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000023882022	- Servisná prehliadka motorového vozidla	156.05	EUR	áno	891/302/2021/USAN	4600073817	8. 5. 2022	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
12000023852022	Oprava vozidiel	189.61	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	2. 5. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000023842022	Oprava vozidiel	675.28	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	2. 5. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000023812022	Oprava vozidiel	295.34	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	2. 5. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
15000002462022	Geodetické zameranie pre stavbu: Drienovská Nová Ves – preložka zásobného potrubia	776.16	EUR	áno	109/12/2022/UNL	4600073515	4. 5. 2022	JPC s.r.o.	040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A	36205818
12000023362022	Servis nákladných motorových vozidiel	888.24	EUR	áno	790/277/2021/SN	4600073826	1. 5. 2022	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000023252022	Oprava vodomerov	895.96	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	28. 4. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000023242022	Oprava vodomerov	946.58	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	28. 4. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000023232022	Oprava vodomerov	3,247.67	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	28. 4. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek