Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000027122022	Oprava vodomerov	2,059.09	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	11. 5. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000027102022	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	544.56	EUR	áno	552/211/2021/SN	4600073793	15. 5. 2022	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000027092022	Oprava vodomerov	2,469.28	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	11. 5. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000027082022	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	4,788.00	EUR	áno	552/211/2021/SN	4600073747	15. 5. 2022	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000027062022	Oprava vodomerov	1,183.32	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	11. 5. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000027022022	Servis vozidla.	1,441.92	EUR	áno	8/1/2022/USAN	4600074003	17. 5. 2022	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000027012022	- Oprava vzduchového ventilu - Iveco Trakker Capt-12	878.06	EUR	áno	856/290/2021/USAN	4600074074	4. 5. 2022	ADS Vranov, s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská	36470317
12000026942022	- Pneuservisné práce	496.08	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073975	17. 5. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000026912022	Autorizačný pozáručný servis nadstavieb	3,225.54	EUR	nie	523/199/2021/SN	4600072387	18. 5. 2022	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000026852022	Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	115.20	EUR	áno	878/298/2021/USAN	4600073959	15. 5. 2022	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek