Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000022572026 | Kancelárske potreby | 1,468.52 | EUR | áno | 4500140356 | 18. 6. 2026 | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 66 | 36577308 | |
| 11000022582026 | Chemikálie na úpravu vody | 1,783.50 | EUR | áno | 4500140382 | 17. 6. 2026 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 | |
| 11000022402026 | „DNS VAKM výzva 54/2026 - pre závod Svidník pre Časť 1 | 3,134.04 | EUR | áno | 4500140445 | 29. 6. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000022412026 | Odstránenie havaríjneho stavu - ÚV Lastomír | 7,691.68 | EUR | áno | 4500140400 | 23. 6. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000022422026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 421.37 | EUR | áno | 4500140392 | 22. 6. 2026 | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 66 | 36577308 | |
| 11000022442026 | OOPP - pracovné odevy | 135.45 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140260 | 29. 6. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000022462026 | Komponenty na výrobu vodomerných šácht pre HS Stavby | 99,231.48 | EUR | áno | 2294/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140251 | 23. 6. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 11000022482026 | ND pre motorové vozidla | 833.94 | EUR | áno | 4500140421 | 25. 6. 2026 | Agropuls s.r.o. | 075 01, Trebišov, Čsl. Armády 1117 | 36677469 | |
| 11000022492026 | Kancelárske potreby | 1,528.10 | EUR | áno | 4500140414 | 29. 6. 2026 | LAMITEC, spol. s.r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 16147/9 | 35710691 | |
| 11000022362026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo. | 261.37 | EUR | áno | 4500140436 | 28. 6. 2026 | ALNA SK, s.r.o. | 089 01, Svidník, Sov.hrdinov 467/1 | 46790284 |
16915 položiek