Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000004762022	Zabezpečenie nákupu Microsoft PowerBI licencií	61,819.20	EUR	áno	441/136/2022/UNL	4600074718	25. 7. 2022	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000045012022	Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	467.90	EUR	áno	878/298/2021/USAN	4600072684	2. 8. 2022	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
15000004732022	Regulačný ventil v počte 2 ks pre závod Humenné	5,697.60	EUR	áno	337/89/2022/UNL	4600074261	26. 7. 2022	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000044982022	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	229.94	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	2. 8. 2022	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000044882022	12000044882022	443.30	EUR	nie	629/233/2021/SN	4600073830	28. 7. 2022	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347
12000044862022	Oprava vodomerov	795.57	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	26. 7. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000044842022	Oprava vodomerov	3,166.66	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	26. 7. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000044832022	Oprava vodomerov	88.44	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	26. 7. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000044512022	Oprava vodomerov	2,003.35	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	26. 7. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000044742022	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR	103.02	EUR	áno	116/14/2022/UNL	4600073589	28. 7. 2022	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek