Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000047342022	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov.	186.64	EUR	áno	893/304/2021/USAN	4600074979	10. 8. 2022	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000047302022	HSPČ celoročná	136.87	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072541	10. 8. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047292022	HSPČ celoročná	633.83	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072541	10. 8. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047142022	Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	1,072.28	EUR	áno	878/298/2021/USAN	4600074967	9. 8. 2022	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000047072022	Oprava vodomerov	413.28	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	4. 8. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000047062022	Oprava vodomerov	2,484.72	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	4. 8. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000047052022	HSPČ celoročná	790.25	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072541	10. 8. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047032022	Oprava vodomerov	1,670.40	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	4. 8. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000047042022	HSPČ celoročná	216.94	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072541	10. 8. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047022022	Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	245.45	EUR	áno	878/298/2021/USAN	4600074943	9. 8. 2022	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek