Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000057712022	Pozáručný nepredvídateľný servis	455.04	EUR	áno	8/1/2022/USAN	4600072935	22. 9. 2022	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
15000006672022	Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania	4,200.00	EUR	áno	728/245/2022/UVO	4600075511	25. 9. 2022	Tatra Tender s.r.o.	811 04, Bratislava, Krčméryho 16	44119313
12000057642022	Pneuservisné práce vozidiel	99.48	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073950	20. 9. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000057632022	Oprava motorových vozidiel.	344.16	EUR	áno	790/277/2021/USAN	4600075346	21. 9. 2022	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000057622022	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	95.28	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	1. 9. 2022	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000057582022	HSPČ celoročná	1,390.90	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072541	22. 9. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000057542022	- Pneuservisné práce	117.36	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073975	20. 9. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000057512022	HSPČ celoročná	542.95	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072539	22. 9. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000057502022	HSPČ celoročná	696.18	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600072539	22. 9. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000057492022	HSPČ-doprava Škoda Yeti KE-705HI	2,250.37	EUR	áno	881/300/2021/USAN	4600075172	22. 9. 2022	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek