Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000058152022	Oprava vodomerov	2,481.43	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	29. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058142022	Oprava vodomerov	1,882.72	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	29. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058132022	Oprava vodomerov	1,598.11	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	29. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058122022	Oprava vodomerov	1,089.82	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	29. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058112022	Oprava vodomerov	1,051.55	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	29. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
15000006812022	Rekonštrukcia výrobnej haly a prístavba k hale	1.20	EUR	áno	623/37/2022/ZÁVODKE	4600075521	18. 9. 2022	UNI, spol. s r.o.	040 17, Košice, Podnikateľská 3	36203939
15000006792022	Dtaloggery pre závod Trebišov v počte 8 ks	1,346.40	EUR	áno	634/222/2022/UNL	4600075195	22. 9. 2022	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
15000006782022	Ponorné kalové čerpadlo v počte 6 ks pre závod Vranov nad Topľou	62,163.74	EUR	áno	291/60/2022/UNL	4600074259	28. 9. 2022	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
15000006772022	ÚV Bardejov-výmena úsekového odpínača a VN prípojky, spracovanie PD	3,720.00	EUR	áno	689/232/2022/UNL	4600075315	28. 9. 2022	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
15000006762022	Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti	270.00	EUR	nie	631/219/2022/UNL	4600075310	25. 9. 2022	Ing. Jaroslava Fedurcová	066 01, Humenné, Laborecká 1892/50	51471493

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek