Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000006952022	geometrický plán stavba : Betliar, ul. Lesná, rozšírenie vodovodu	504.00	EUR	áno	759/272/2021/USAN	4600074689	2. 10. 2022	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000058752022	Oprava vodomerov	2,847.24	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058742022	Oprava vodomerov	2,338.56	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058732022	Oprava vodomerov	2,787.48	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058692022	Oprava vodomerov	1,336.32	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 9. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000058682022	Školenie viazači bremien	234.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600074444	2. 10. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000058672022	OŠ Obsluha zdvíhacích zariadení	36.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600074446	2. 10. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000058662022	Školenie elektrotechnikov	357.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600074442	2. 10. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000058612022	Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO	871.99	EUR	áno	476/175/2021/SN	4600075217	28. 9. 2022	DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV	008 06, PRESOV, Strojnicka 9	00605956
12000058602022	Aktualizačná odborná príprava-obsluha tlakových nádob stabilných	33.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600075224	2. 10. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek