Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000061692022	Strážna služba	6,136.80	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	2. 10. 2022	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000061642022	OP a OS zdvíhacích zariadení	186.00	EUR	áno	906/306/2021/USAN	4600072750	6. 10. 2022	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000061622022	Servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových vozidiel pre GR	624.88	EUR	áno	116/14/2022/UNL	4600073589	3. 10. 2022	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000061602022	Oprava elektrolyzéra	266.10	EUR	áno	496/183/2021/SN	4600074950	9. 10. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000061582022	Opakované skúšky zdvíhacích zariadení	780.00	EUR	áno	906/306/2021/USAN	4600073346	6. 10. 2022	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000061532022	Oprava vodomerov	88.44	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	9. 10. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000061512022	Oprava vodomerov	2,365.80	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	9. 10. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000061502022	Oprava vodomerov	1,866.36	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	9. 10. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000061472022	Oprava vodomerov	1,365.02	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	9. 10. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000061452022	Oprava vodomerov	1,267.08	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	9. 10. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek