Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000066992022	Oprava dávkovacieho čerpadla	900.38	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600075443	3. 11. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000066982022	Servis elektrolyzéra	362.16	EUR	áno	496/183/2021/SN	4600074368	3. 11. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
15000008202022	Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd, spracovanie PD	480.00	EUR	áno	328/82/2022/UNL	4600074290	25. 10. 2022	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
12000066972022	Oprava čerpadla	409.81	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600075432	3. 11. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000066962022	Oprava elektrolyzéra	430.02	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600075488	3. 11. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000066912022	Oprava vozidiel	891.91	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	27. 10. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000066902022	Strážna služba	8,356.61	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	2. 11. 2022	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000066852022	Oprava vozidiel	636.30	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	27. 10. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000066842022	Dobitie elektronických kariet na mesiac november 2022	2,884.70	EUR	nie	201/35/2022/UVO	4600075926	2. 11. 2022	GGFS s.r.o.	811 08, Bratislava, Sasinkova 5	47079690
12000066832022	Oprava vozidiel	203.02	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	27. 10. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek