Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000067982022	Stavba: vodovodné potrubie ako súčasť stavebného objektu "SO.03.01 Rozšírenie vodovodnej siete s Hydrantom"	144.25	EUR	nie	801/191/2022/ÚP	4600075720	9. 10. 2022	Mesto Humenné	066 01, Humenne, Kukorelliho 1501/34	00323021
11000004382022	11000004382022	56.02	EUR	áno	336/109/2019/SN	4500123744	9. 2. 2022	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000067912022	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,292.70	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600074780	6. 11. 2022	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000067902022	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	234.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600075536	3. 11. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000067872022	Oprava vozidiel	291.58	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	27. 10. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000067862022	Strážna služba	4,852.22	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	2. 11. 2022	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000067852022	Pozáručný nepredvídateľný servis	423.12	EUR	áno	8/1/2022/USAN	4600072935	3. 11. 2022	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000067812022	Odborné prehliadky- plynových zariadení	5,219.16	EUR	áno	874/296/2021/USAN	4600073434	20. 10. 2022	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000067802022	Servis vozidla	112.87	EUR	áno	757/270/2021/USAN	4600075589	30. 10. 2022	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000067792022	Autorizačný pozáručný servis nadstavieb	1,227.40	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600075382	6. 11. 2022	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek