Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000008452022 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 510.35 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600075030 | 6. 11. 2022 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000008442022 | Porealizačné zameranie | 228.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600074908 | 20. 10. 2022 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 15000008432022 | Spracovania projektovej dokumentácie pre SP a RS "Michalovce-AB VVS-rek. el. NN prípojky a NN rozvody" | 9,408.00 | EUR | áno | 487/163/2022/UNL | 4600074786 | 6. 11. 2022 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000068052022 | Revízie | 3,208.80 | EUR | áno | 875/297/2021/USAN | 4600074929 | 20. 10. 2022 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000068042022 | Oprava vodomerov | 1,158.84 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 7. 11. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000068032022 | Oprava vodomerov | 956.04 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 7. 11. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000068022022 | Oprava vodomerov | 2,369.17 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 7. 11. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000068012022 | Oprava vodomerov | 1,141.80 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 7. 11. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000067992022 | Oprava vodomerov | 1,035.24 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 7. 11. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000068002022 | Oprava vodomerov | 1,501.39 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 7. 11. 2022 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
18874 položiek