Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000018642022	rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL	93.48	EUR	áno	217/60/2021/SN	4500124466	26. 4. 2022	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
11000018272022	Dodávka letných a zimných pneumatík	3,206.45	EUR	áno	109/28/2021/SN	4500124468	20. 4. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000017542022	Chemikálie na úpravu vôd	528.00	EUR	áno	630/234/2021/SN	4500124693	6. 4. 2022	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000012562022	Dodávka letných a zimných pneumatík	3,871.87	EUR	áno	109/28/2021/SN	4500124468	21. 3. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000012542022	Dodávka letných a zimných pneumatík	1,039.25	EUR	áno	109/28/2021/SN	4500124468	21. 3. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000069572022	školenie elektrotechnikov	249.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600075532	9. 11. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000069462022	Strážna služba	6,136.80	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	7. 11. 2022	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000069422022	Servis zariadení na úpravu vody	2,070.97	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600075295	6. 11. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000069402022	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	587.30	EUR	áno	552/211/2021/SN	4600074429	8. 11. 2022	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000069392022	Oprava budovy mechanického predčistenia ČOV Svidník	32,395.54	EUR	nie	584/202/2022/UNL	4600075033	8. 11. 2022	H.K.K.mont s.r.o.	089 01, Svidník, Festivalová 709/5	36723185

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek