Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000057472022	11000057472022	1.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500127681	27. 10. 2022	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000057442022	11000057442022	10.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500127683	1. 11. 2022	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000069742022	Likvidácia odpadu	504.34	EUR	áno	654/225/2022/UNL	4600075314	10. 11. 2022	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000069712022	školenie - kurič kotlov	195.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600075850	13. 11. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000069702022	HS Medzilaborce	173.40	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600075783	14. 11. 2022	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000069692022	školenie-obsluha tlakových nádob stabilných	72.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600074517	13. 11. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000069682022	Oprava strechy ČOV Nižný Hrušov	27,219.80	EUR	nie	585/203/2022/UNL	4600075093	13. 11. 2022	RAVOZA, s.r.o.	072 31, Vinné, Vinné 3662	50310810
12000069642022	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	576.83	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600075698	8. 11. 2022	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000023522022	Dodávka letných a zimných pneumatík	476.35	EUR	áno	109/28/2021/SN	4500124468	16. 5. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000019952022	Dodávka letných a zimných pneumatík	486.91	EUR	áno	109/28/2021/SN	4500124468	2. 5. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek