Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000082132022	Odobratie stavebného odpadu	2,964.00	EUR	áno	117/15/2022/UNL	4600073722	9. 1. 2023	GEOPOL PREŠOV, s.r.o.	080 01, Prešov, Masarykova 11	31698549
12000082112022	Oprava vozidiel	1,562.78	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	6. 12. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000082102022	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	36.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600075536	15. 12. 2022	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000082062022	Dobitie elektronických kariet na mesiac január 2023	2,958.43	EUR	nie	201/35/2022/UVO	4600076520	29. 12. 2022	GGFS s.r.o.	811 08, Bratislava, Sasinkova 5	47079690
12000082012022	Strážna služba	36.00	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	4. 1. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000082002022	VS Starina - Košice - Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete od bodu napojenia na DN 1000 mm VS Starina - Košice po VDJ Kráľovský Chlmec	65,544.00	EUR	áno	373/125/2021/SN	4600070940	27. 12. 2022	DHI SLOVAKIA, s.r.o.	831 03, Bratislava, Hattalova 12	35857579
12000081992022	Oprava vodomerov	1,865.95	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	19. 12. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000081982022	Oprava vodomerov	1,164.72	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	19. 12. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000081972022	Oprava vodomerov	515.28	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	19. 12. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000081962022	Oprava vodomerov	1,659.96	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	19. 12. 2022	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek