Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000082782022	nákup dúchadla pre ČOV Lipany	172.79	EUR	áno	454/163/2021/SN	4600076209	10. 1. 2023	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000082732022	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	7.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	2. 1. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000082712022	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	408.70	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	2. 1. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000082672022	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	416.24	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	2. 12. 2022	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000082662022	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	330.84	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073918	4. 1. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000082642022	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	2,095.36	EUR	áno	868/295/2021/USAN	4600072896	10. 1. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000057992022	Pneuservisné práce	663.30	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073903	20. 9. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000043952022	Pneuservisné práce	555.96	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073903	21. 7. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000041662022	Pneuservisné práce	1,107.96	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073903	21. 6. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000028482022	Pneuservisné práce	1,910.04	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073903	16. 5. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek