Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000037572022	11000037572022	7,255.69	EUR	áno	298/121/2020/SN	4600072677	30. 6. 2022	Pow-en a. s.	821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B	43860125
11000015882022	11000015882022	7,255.69	EUR	áno	298/121/2020/SN	4600072677	31. 3. 2022	Pow-en a. s.	821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B	43860125
11000000292022	11000000292022	7,255.69	EUR	áno	298/121/2020/SN	4600072677	2. 1. 2022	Pow-en a. s.	821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B	43860125
15000011352022	Kanalizácia ČOV Rakovec nad Ondavou	64,410.78	EUR	nie	431/130/2022/UNL	4600074912	12. 1. 2023	SCORP, spol. s r.o., Michalovce	071 01, MICHALOVCE, JAROSLAWSKA 7	31662919
12000083952022	Strážna služba	8,356.61	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	12. 1. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000083932022	zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023	10,548.48	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600074284	11. 1. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
15000000072023	Spracovanie PD "Giraltovce ČOV-st.úpravy príjazdovej cesty"	480.00	EUR	áno	486/162/2022/UNL	4600074787	10. 1. 2023	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
15000011342022	Implementácia sub-modulu Biometrický podpis - DPODPIS	176,224.90	EUR	áno	413/123/2022/UNL	4600074704	6. 12. 2022	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000083802022	Pneuservisné práce	996.48	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073903	13. 12. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000083742022	Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia	600.00	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600073209	8. 1. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek