Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000085222022	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	92.92	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	2. 1. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085212022	Vyhotovenie a zasielanie zoznamu majiteľov cenných papierov VVS, a.s. poskytnutie ďalších služieb a úkonov v zmysle zmluvy pre rok 2022	343.20	EUR	áno	93/19/2022/ÚP	4600073246	8. 1. 2023	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
12000085202022	DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY	571.24	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600074693	2. 1. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085182022	DÁTOVÉ SLUŽBY PRE TELEMETRICKÉ SYSTÉMY	327.50	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600074693	2. 1. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
17000000222023	Paketa.	14.40	EUR	áno	630/234/2021/SN	4500128340	17. 1. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000084952022	Oprava GPS.	484.80	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600076647	10. 1. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
15000011362022	ČOV Sobrance-intenzifikácia	116,369.00	EUR	nie	625/216/2022/UNL	4600075828	27. 12. 2022	KUNST, spol. s r.o.	753 01, Hranice, Palackého 1906	19010591
11000067052022	Paketa.	14.40	EUR	áno	630/234/2021/SN	4500128340	15. 1. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000084852022	Pneuservisné práce vozidiel	320.16	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073950	16. 1. 2022	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000084712022	- Pneuservisné práce	294.12	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073975	15. 1. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek