Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500001662026 | Drobný nákup 06/2026 | 14.10 | EUR | áno | 4500140539 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000045632026 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva | 74.00 | EUR | nie | 4600090546 | 6. 7. 2026 | Regionálny úrad verejného zdravotn. so sídlom v Michalovciac | 071 01, Michalovce, Sama Chalupku 5 | 17335680 | |
| 11000023412026 | Roztoky pre analyzátory Endress+Hauser | 4,858.80 | EUR | áno | 4500140433 | 6. 7. 2026 | TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. | 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 | 31386547 | |
| 12000046012026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088717 | 5. 7. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046032026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 203.77 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088717 | 6. 7. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000046062026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 577.10 | EUR | nie | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089028 | 8. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000046082026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 16.41 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089028 | 7. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000023582026 | ND pre motorové vozidlá | 1,906.50 | EUR | áno | 4500140401 | 8. 7. 2026 | PLUS TECH s.r.o. | 080 05, Prešov, Jelšová 7098/1 | 44176473 | |
| 12000046112026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 357.90 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 8. 7. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000046122026 | NSG Agentúra splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich odoslania Nadobúdateľovi | 55.35 | EUR | áno | 2134/2026/DZ/UIAAKM/ | 4600089769 | 6. 7. 2026 | NAM Slovakia s.r.o. | 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 | 44638477 |
16888 položiek