Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000062252026 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,260.32 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600090834 | 3. 9. 2026 | Slovenská legálna metrológia n.o. | 821 06, Bratislava, Geologická 9966/1 | 37954521 |
| 15000006452026 | Vytýčenie podzemných vedení | 295.82 | EUR | áno | 4600091425 | 8. 9. 2026 | M-TEL, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 74 | 36172961 | |
| 00500002232026 | Drobný nákup na GR za mesiac august 2026 | 109.00 | EUR | áno | 4500140919 | 13. 8. 2026 | PLANEO FAST PLUS, a.s. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 | 35712783 | |
| 12000062272026 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,090.95 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600090833 | 3. 9. 2026 | Slovenská legálna metrológia n.o. | 821 06, Bratislava, Geologická 9966/1 | 37954521 |
| 15000006462026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 2,656.80 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090631 | 8. 9. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 15000006472026 | vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Delta Online spol.s.r.o. | 15.38 | EUR | áno | 4600091460 | 8. 9. 2026 | DELTA ONLINE spol. s r.o. | 040 17, Košice, Pri salaši 2 | 36474711 | |
| 00500002252026 | Drobný nákup august 2026 | 2,153.10 | EUR | áno | 4500140897 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000062072026 | Platba za vydanie a prevod záruky pôvodu elektriny | 1.01 | EUR | áno | 2334/2026/DZ/UEDASOM | 4600090987 | 1. 9. 2026 | OKTE, a.s. | 821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4D | 45687862 |
| 11000032132026 | Asfalt (hotový produkt) | 3,026.39 | EUR | áno | 4500140089 | 8. 9. 2026 | EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne | 040 17, Košice, Osloboditeľov 66 | 31651518 | |
| 12000062102026 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Prešov | 23,250.25 | EUR | áno | 2626/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091421 | 1. 9. 2026 | JK SERVIS s.r.o | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36577456 |
| 15000006432026 | "pokládka asfaltu - Kamienka" | 12,446.35 | EUR | nie | 4600091238 | 7. 9. 2026 | NAJ-STAV s.r.o. | 072 31, Vinné, Vinné 3063 | 45875669 | |
| 12000062112026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 258.68 | EUR | áno | 4600091451 | 7. 9. 2026 | Auto Park s. r. o. | 080 06, Prešov, Strojnícka 15 | 52440133 | |
| 12000062162026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 311.30 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 9. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032152026 | Nákup pneumatík | 281.47 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140795 | 7. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000062202026 | Odstránenie poruchy na VN-prípojke pre Studne Lastomír | 598.67 | EUR | nie | 4600091265 | 6. 9. 2026 | Elid s.r.o. | 071 01, Michalovce, Lastomírska 2/B | 47329947 | |
| 15000006442026 | Znalecký posudok pre stavbu: Rožňava - Krásnohorské Podhradie - prepojenie III. tlakového pásma | 1,000.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091318 | 9. 9. 2026 | Ing. Kamil Čverha, PhD., znalec v odbore stavebníctvo | 080 01, Malý Šariš, Malý Šariš 590 | 42421554 |
| 00500002202026 | Drobný nákup 8/2026 | 34.00 | EUR | áno | 4600091315 | 24. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002212026 | Pneuservisné práce | 38.00 | EUR | áno | 4600091396 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002222026 | Drobný nákup za mesiac AUGUST 2026 / Materiál Fečiková Lucia | 734.75 | EUR | áno | 4500140943 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000062022026 | Drobný nákup na GR za mesiac august 2026 | 306.27 | EUR | áno | 4500140919 | 12. 8. 2026 | YVES s.r.o. | 040 01, Košice, Bukurešťská 10 | 43953981 | |
| 00150002542026 | Správne poplatky pre stavby zabezpečované IÚ, poplatky určené stavebným zákonom, splatnosť podľa platobného príkazu - rok 2026 | 300.00 | EUR | nie | 4600088830 | 3. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra SR | 812 72, Bratislava, Pribinova 2 | 00151866 | |
| 00500002172026 | 00500002172026 | 278.00 | EUR | áno | 4600091223 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002182026 | Drobný nákup | 1,140.90 | EUR | áno | 4500140946 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032062026 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 4,870.80 | EUR | áno | 1995/2025/DZ/PU/ZML | 4500140791 | 7. 9. 2026 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000061962026 | Prenájom MV Citroen Jumper Mikrobus KE898IG | 1,589.16 | EUR | áno | 4600091004 | 3. 9. 2026 | STEELING s.r.o. Košice | 040 11, Košice, Plzeňská 8/1843 | 31720943 | |
| 12000061972026 | Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac august 2026 | 7,584.19 | EUR | áno | 1187/2025/DZ/UNL/ZML | 4600091212 | 7. 9. 2026 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
| 11000032092026 | Technické plyny pre ŠLV. | 664.20 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140678 | 25. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000061982026 | Poskytovanie právnej služby | 13,837.50 | EUR | áno | 1457/2025/DZ/PU/ZML | 4600086591 | 8. 9. 2026 | doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 040 01, Košice, Hlavná 25 | 52651258 |
| 12000061992026 | Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov | 28,028.92 | EUR | nie | 1972/2025/DZ/PU/ZML | 4600088697 | 3. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032112026 | Farby, laky a príslušenstvo | 1,308.42 | EUR | áno | 4500140870 | 1. 9. 2026 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 | 47619511 | |
| 00500002192026 | Drobný nákup 8/2026 | 126.45 | EUR | áno | 4500140900 | 24. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000061952026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 94.60 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000031982026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 10,771.11 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140936 | 7. 9. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 11000031992026 | Akrylové polyméry a odpeňovače | 4,616.19 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140925 | 7. 9. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 15000006392026 | Klimatizačné jednotky (pre LOV Humenné, LPV Brezovica a LPV Svidník) | 5,674.00 | EUR | nie | 4600091054 | 7. 9. 2026 | AXON PRO, s r.o. | 040 01, Košice, Slávičia 7 | 36174955 | |
| 15000006402026 | Vecné bremeno zo zákona, k.ú. Kamienka | 2,370.70 | EUR | nie | 2509/2026/DZ/PU/ZML | 4600091441 | 30. 8. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 15000006412026 | Oborín-stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete | 269,399.36 | EUR | nie | 2319/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090416 | 8. 9. 2026 | NOVICOM s.r.o. | 076 12, Slivník, Slivník 61 | 36591891 |
| 11000032022026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s | 281.47 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140836 | 7. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 00150002532026 | Správne poplatky pre stavby zabezpečované IÚ, poplatky určené stavebným zákonom, splatnosť podľa platobného príkazu - rok 2026 | 1,500.00 | EUR | nie | 4600088830 | 1. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra SR | 812 72, Bratislava, Pribinova 2 | 00151866 | |
| 11000032032026 | Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné 07/2026 | 155.29 | EUR | áno | 4500140649 | 7. 9. 2026 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 | |
| 00500002162026 | 00500002162026 | 1,093.10 | EUR | áno | 4500140876 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000061862026 | Oprava stavebná - ČOV Svidník výmena okien na prevádzkovej budove | 12,208.88 | EUR | nie | 2432/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090748 | 2. 9. 2026 | H.K.K.mont s.r.o. | 089 01, Svidník, Bardejovská 2313/50 | 36723185 |
| 12000061872026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 177.74 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 15000006352026 | Vecné bremeno pre stavbu: Hermanovce nad Topľou - rekonštrukcia zásobného vodovodného potrubia | 253.80 | EUR | nie | 2554/2026/DZ/PU/ZML | 4600091440 | 30. 8. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000061902026 | Vecné bremeno zo zákona, k.ú. Ptičie | 40.00 | EUR | nie | 2489/2026/DZ/PU/ZML | 4600091442 | 30. 8. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 15000006362026 | Košice-ul. Slovenskej jednoty-rekonštrukcia vodovodu | 119,060.35 | EUR | nie | 2065/2026/DZ/PU/ZML | 4600089489 | 6. 9. 2026 | G a G stav s.r.o. | 040 23, Košice, Dénešova 14 | 44820615 |
| 15000006372026 | Košice-ul. Slovenskej jednoty-rekonštrukcia kanalizácie | 197,398.00 | EUR | nie | 2079/2026/DZ/PU/ZML | 4600089487 | 6. 9. 2026 | G a G stav s.r.o. | 040 23, Košice, Dénešova 14 | 44820615 |
| 11000031952026 | "DNS VAKM výzva 76/2026- pre závod Humenné-ulica Vaľaškovská-rekonštrukcia vodovodného potrubia pre časť 1 - certifikované tovary | 14,479.07 | EUR | áno | 4500140889 | 3. 9. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000031962026 | Nákup pneumatík | 672.61 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 7. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000061932026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 1,912.30 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088714 | 31. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17909 položiek