Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000000812023	Oprava motorových vozidiel.	468.96	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600076918	22. 1. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000000802023	Oprava motorových vozidiel.	456.00	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600076919	22. 1. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
15000011562022	KE, ul. Vysokoškolská č. 38 - stavebné úpravy bytu č. 3 a bytu č. 7	6,340.76	EUR	nie	841/271/2022/UNL	4600076118	16. 1. 2023	Marek Kožuch-MARKOSTAV	075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3	37538331
12000085722022	12000085722022	8,284.04	EUR	nie	629/233/2021/SN	4600073830	27. 12. 2022	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347
12000000782023	Oprava vodomerov	1,548.12	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	17. 1. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000000772023	Oprava vodomerov	1,199.18	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	17. 1. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000000762023	Oprava vodomerov	619.08	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	17. 1. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000000752023	Oprava vodomerov	1,191.96	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	17. 1. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000000732023	Oprava vodomerov	781.80	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	17. 1. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
17000000262023	rok 2022 zodp.osoba: Ing.Biath ÚV Brezovica,ČOV Kendice,ČOV Sabinov,stred.Delňa	2,026.21	EUR	áno	298/121/2020/SN	4600072573	14. 1. 2023	Pow-en a. s.	821 09, Bratislava, PRIEVOZSKÁ 4B	43860125

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek