Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000007532023 | Oprava vodomerov | 1,994.04 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007522023 | Oprava vodomerov | 4,608.55 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007512023 | Oprava vodomerov | 1,090.68 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007492023 | Oprava vodomerov | 1,480.36 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007452023 | Oprava vodomerov | 2,641.32 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 11000006122023 | Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky | 4,800.00 | EUR | áno | 35/11/2023/UNL | 4500128675 | 16. 2. 2023 | NORIA SK, s.r.o. | 080 01, Prešov, Budovateľská 45 | 46558985 |
| 12000007442023 | Oprava vodomerov | 1,170.36 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007432023 | Oprava vodomerov | 88.44 | EUR | áno | 165/23/2022/UNL | 4600073785 | 22. 2. 2023 | KONTEMO, s.r.o. | 927 01, Šaľa, Hlboká 3 | 31348378 |
| 12000007422023 | Odvoz a zneškodnenie odpadu. | 821.20 | EUR | áno | 917/3/2012/ZÁVOD TV | 4600077181 | 22. 2. 2023 | FURA, s.r.o. | 044 42, Rozhanovce, SNP 77 | 36211451 |
| 12000007402023 | Likvidácia odpadu | 3,100.42 | EUR | áno | 1004/308/2022/UNL | 4600076444 | 13. 2. 2023 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 82 | 52882942 |
18845 položiek