Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000007702023	RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek	346.08	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600077384	26. 2. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
15000000902023	ČOV Koprivnica-Stuľany	37,076.20	EUR	nie	426/128/2022/UNL	4600075552	16. 2. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
15000000892023	ČOV Michalovce-plynojem-KGJ	6,743.24	EUR	nie	438/135/2022/UNL	4600074916	19. 2. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
15000000882023	ČOV Hunkovce	103,544.00	EUR	nie	543/187/2022/UNL	4600075551	16. 2. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
15000000872023	ČOV Sobrance-intenzifikácia	132,242.87	EUR	nie	625/216/2022/UNL	4600075828	19. 2. 2023	KUNST, spol. s r.o.	753 01, Hranice, Palackého 1906	19010591
12000007612023	Pozáručný nepredvídateľný servis	6,234.97	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	23. 2. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000007582023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	727.25	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	13. 2. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000006342023	Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky	46,320.00	EUR	áno	35/11/2023/UNL	4500128674	14. 2. 2023	NORIA SK, s.r.o.	080 01, Prešov, Budovateľská 45	46558985
12000007552023	Oprava vodomerov	1,120.92	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 2. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000007542023	Oprava vodomerov	490.68	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 2. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek