Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000007972023	Opravy motorových vozidiel.	407.45	EUR	áno	150/20/2022/UNL	4600077289	15. 2. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000007962023	Opravy motorových vozidiel.	107.26	EUR	áno	150/20/2022/UNL	4600077288	15. 2. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000007942023	Oprava vodomerov	2,831.64	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	22. 2. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000007932023	Oprava motorových vozidiel.	458.64	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600077140	12. 2. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000007922023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	28,318.20	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077023	8. 2. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000007882023	Opravy motorových vozidiel.	322.15	EUR	áno	150/20/2022/UNL	4600077284	15. 2. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000007842023	Opravy motorových vozidiel.	146.50	EUR	áno	150/20/2022/UNL	4600077286	15. 2. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000007822023	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných	2,015.00	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600076815	23. 2. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000007792023	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných , saco-kanalizačných a vodných	1,027.74	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600076814	23. 2. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000007752023	Nájomné - Geča Valaliky - kanalizácia	184.68	EUR	nie	1696/905/2016/ÚP	4600075877	19. 2. 2023	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek