Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000011152023	Závod Humenné celoročná	38.30	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	12. 3. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000011142023	Závod Humenné celoročná	31.92	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	12. 3. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000011082023	Oprava vodomerov	2,115.36	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	7. 3. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000011032023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	43.88	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 3. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000011022023	HLASOVÉ a DÁTOVÉ SLUŽBY PRE MOBILNÉ ZARIADENIA	59.10	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600074697	2. 3. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000011012023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	98.42	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 3. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000010972023	Oprava vodomerov	1,119.84	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	7. 3. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000010862023	zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023	12,041.70	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600074284	2. 3. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000010832023	Pozáručný nepredvídateľný servis	1,093.02	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	1. 3. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000010802023	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov.	42.02	EUR	áno	18/8/2023/UNL	4600077451	5. 3. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek