Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000013182023	Likvidácia odpadu	2,900.30	EUR	áno	1004/308/2022/UNL	4600076444	9. 3. 2023	RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 82	52882942
12000013142023	Vývoz TKO (1kontajner-1x týždenne) Osloboditeľov 108 Poľná celoročná	703.56	EUR	nie	82/1/2017/ZÁVOD HN	4600077169	19. 3. 2023	Technicke sluzby	066 01, Humenne, Kudlovska 15	00186155
12000013082023	Oprava vodomerov	2,922.82	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	16. 3. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000013072023	Oprava vodomerov	3,147.46	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	16. 3. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000013012023	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel	5,012.56	EUR	áno	116/14/2022/UNL	4600076337	15. 3. 2023	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000013002023	Nájomné - Rákocyho prameň	569.38	EUR	áno	179/56/2020/ÚP	4600075874	19. 3. 2023	LESY SR, š.p.	975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8	36038351
12000012992023	Pozáručný nepredvídateľný servis	12,973.26	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	16. 3. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000012972023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	132.74	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 3. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000012922023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,919.86	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077023	8. 3. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000012912023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	5,851.52	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600076266	2. 3. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek