Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000058882026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	2,763.29	EUR	áno	2531/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091089	23. 8. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000043662026	Služby poskytované vysokozdvižnou plošinou	218.20	EUR	nie		4600090413	25. 6. 2026	K&K-Systems,s.r.o.	040 01, Košice, Rampová 6	47179228
12000058562026	Generálna oprava - pracovný robot KASRO 4.0 (nadstavba KE857KR) ser.č.408052	19,756.69	EUR	nie		4600091185	17. 8. 2026	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
11000029872026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s.	1,230.00	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140739	13. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
12000055002026	Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s.	116.85	EUR	áno		4600088502	5. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000029882026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s.	1,230.00	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140739	16. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
11000029892026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s.	1,151.28	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140729	16. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
11000029902026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s.	1,151.28	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140729	16. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
11000029912026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s.	590.40	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140739	18. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
11000030162026	Pracovné odevy	2,780.82	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500140761	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek