Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000019842023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	3. 4. 2023	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000019742023	Výmena vstrekovacieho čerpadla	4,264.86	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077588	4. 4. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000019612023	Odobratie stavebného odpadu	1,665.14	EUR	áno	117/15/2022/UNL	4600076926	11. 4. 2023	GEOPOL PREŠOV, s.r.o.	080 01, Prešov, Masarykova 11	31698549
11000014862023	Chemikálie pre úpravu vôd	622.42	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129487	12. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000014842023	11000014842023	2,726.40	EUR	áno	62/16/2023/UNL	4500129489	2. 4. 2023	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000019392023	Oprava vodomerov	4,105.32	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	10. 4. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000019362023	Oprava vodomerov	94.20	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	10. 4. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
12000019332023	Oprava vodomerov	1,847.76	EUR	áno	165/23/2022/UNL	4600073785	10. 4. 2023	KONTEMO, s.r.o.	927 01, Šaľa, Hlboká 3	31348378
11000014762023	Chemikálie pre úpravu vôd	1,112.52	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129477	12. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000019172023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,399.63	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	31. 3. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek