Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000020122023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	456.22	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	3. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000020062023	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,635.74	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600077476	12. 4. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000020022023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	36.48	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000020002023	Závod Humenné celoročná	42.41	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	10. 4. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000019992023	Závod Humenné celoročná	14.14	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	10. 4. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000019982023	Pozáručný nepredvídateľný servis	2,001.90	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	12. 4. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000019972023	Pozáručný nepredvídateľný servis	3,922.00	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	12. 4. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
11000015052023	HS VSS - K	576.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129481	11. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000019942023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	105.13	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000019932023	Dátové služby pre telemetrické systémy	104.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek