Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000020682023	12000020682023	67.20	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077052	11. 4. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000015662023	11000015662023	530.71	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129488	12. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000020562023	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	157.32	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600076909	16. 4. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000020542023	osob. mot. vozidlá HS VSS-K Vranopv nad Topľou	189.61	EUR	áno	25/9/2023/UNL	4600077783	13. 4. 2023	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
11000015512023	Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023	2,075.30	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600076619	12. 4. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
11000015502023	Platba za prístup	1,028.06	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600077348	12. 4. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
15000001992023	kúpa kanalizácie stavba : Kanalizácia Koromľa	1.00	EUR	nie	1021/197/2022/IÚ	4600076681	16. 4. 2023	Obec Koromľa	072 62, Koromľa, Koromľa 172	00325350
12000020402023	zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023	12,700.16	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600074284	4. 4. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
11000015372023	Chemikálie pre úpravu vôd	604.80	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129500	12. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000015352023	Materiál je pre sklad Hé	530.71	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129497	13. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek