Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000021042023	Obsluha tlakových nádob stabilných - opakované a základné školenie	288.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077460	20. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000021002023	Geometrický plán na zriadenie vecného bremena stavba : IBV Komárovce - rozšírenie verejného vodovodu	1,344.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600076920	12. 3. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
11000016442023	Chemikálie na úpravu vody	641.81	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	18. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000016432023	Chemikálie na úpravu vody	1,932.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	18. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000016422023	Chemikálie pre úpravu vôd	288.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129465	13. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000016412023	Chemikálie na úpravu vody	141.26	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	12. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000016392023	Chemikálie na úpravu vody	589.68	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	11. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000016342023	Chemikálie na úpravu vody	1,179.36	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	11. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000020932023	Vývoz a uloženie odpadu 190801	34.72	EUR	nie	120/17/2022/UNL	4600073648	16. 4. 2023	Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia	091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26	31305784
12000020922023	Vývoz a uloženie odpadu 190801	1,363.75	EUR	áno	120/17/2022/UNL	4600073648	16. 4. 2023	Sluzba, mestsky podnik Stropkov prispevkova organizacia	091 01, Stropkov, Hviezdoslavova 17/26	31305784

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek