Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000002202023	ČOV Hunkovce	31,726.36	EUR	nie	543/187/2022/UNL	4600075551	19. 4. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
15000002192023	ČOV Koprivnica-Stuľany	25,720.13	EUR	nie	426/128/2022/UNL	4600075552	19. 4. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
11000016592023	OOPP	1,772.15	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129373	17. 4. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000016582023	Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku	906.00	EUR	áno	62/16/2023/UNL	4500129408	19. 4. 2023	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
11000016572023	príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku	4,260.00	EUR	áno	62/16/2023/UNL	4500129028	19. 4. 2023	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000021082023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	116.20	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	11. 4. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000016542023	Živičný UV rukáv	12,420.00	EUR	áno	158/27/2023/UNL	4500129559	17. 4. 2023	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
12000021072023	- Univerzálna služba	196.00	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077041	19. 4. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000016502023	Chemikálie pre úpravu vôd.	176.90	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129517	12. 4. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000021052023	Školenie Obsluha plynných chlorátorov	90.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077461	20. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek