Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000021372023	Pneuservisné práce.	285.36	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600076866	20. 4. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000021292023	Závod Humenné celoročná	35.34	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	10. 4. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000021282023	Závod Humenné celoročná	70.68	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	10. 4. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
11000016732023	zásypový materiál pre závod Prešov	5,091.61	EUR	áno	105/17/2023/UNL	4500129170	20. 4. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000021272023	HS Humenné celoročná	365.50	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	11. 4. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000016672023	Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku	4,524.00	EUR	áno	62/16/2023/UNL	4500129245	19. 4. 2023	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000021192023	školenie-montáž a demontáž školenia	108.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600076998	20. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000021172023	školenie obsluha motorových vozíkov	282.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077434	20. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000021112023	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov.	478.80	EUR	áno	18/8/2023/UNL	4600077872	5. 4. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
15000002212023	ČOV Michalovce-plynojem-KGJ	7,520.44	EUR	nie	438/135/2022/UNL	4600074916	19. 4. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek