Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000021522023	HSPČ-doprava celoročná	1,087.03	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076705	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000021492023	HSPČ-doprava	234.82	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
11000016922023	Bezpečnostná a pracovná obuv	31.18	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500129581	20. 4. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000021482023	HSPČ-doprava	432.49	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000021472023	HSPČ-doprava	41.12	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000021462023	školenie viazači bremien	621.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077269	20. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000021452023	HSPČ-doprava PFA-2023/0001	3,251.12	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600077703	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000021442023	HSPČ-doprava celoročná	1,564.50	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076705	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000021422023	HSPČ-doprava	428.78	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	18. 4. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000021412023	ČOV Snina-prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 02 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz	1,586.33	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077851	16. 4. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek