Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000021752023	šklenie obsluha kotlov nad 100 kW	18.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077432	23. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
11000017162023	Materiál je pre závod Humenné	1,042.80	EUR	áno	62/16/2023/UNL	4500129154	23. 4. 2023	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000021692023	- Pneuservisné práce	26.76	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600076985	20. 4. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000021682023	Dátové služby pre telemetrické systémy	396.20	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	3. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000021672023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	102.13	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	3. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000021662023	Dátové služby pre telemetrické systémy	627.44	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	3. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000021652023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	622.97	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	3. 4. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000002242023	Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu	6,135.80	EUR	nie	433/131/2022/UNL	4600074914	19. 4. 2023	MONTRÚR s.r.o.	040 17, Košice, Medená 21	31657095
12000021582023	Závod Humenné	184.56	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600076653	20. 4. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000021572023	HS Humenné celoročná	488.40	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	19. 4. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek