Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000022802023	Pozáručný nepredvídateľný servis	1,743.58	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	20. 4. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000022742023	Pozáručný nepredvídateľný servis	842.12	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	20. 4. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000022722023	Dohľadový audit systému energetického manažérstva	3,641.64	EUR	áno	148/5/2022/ÚSODHM	4600077864	17. 4. 2023	SGS Slovakia, spol. s r.o.	040 11, Košice, Kysucká 14	31350810
12000022712023	Pozáručný nepredvídateľný servis	262.54	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	20. 4. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000022702023	Pneuservisné práce	208.08	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600073903	16. 4. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000022692023	školenie viazači bremien	120.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077318	27. 4. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000022672023	Pokládka živičných povrchov	4,073.80	EUR	nie	419/127/2022/UNL	4600077154	26. 4. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000022592023	Výmena oleja,filtrov,rozvodov,tyčiniek stabilizát.	622.93	EUR	áno	1007/311/2022/UNL	4600078014	19. 4. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000022572023	Servis vozidla	106.03	EUR	áno	1007/311/2022/UNL	4600077373	19. 4. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000022562023	HSPČ-doprava 4023038 New Holland LB110B KEZ058	1,860.72	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077754	26. 4. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek