Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023922023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	296.23	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076724	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000018742023	Dodávka letných a celoročných pneumatik	12,397.52	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129742	2. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000023872023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	268.02	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076720	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000023852023	Dátové služby pre telemetrické systémy	567.28	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076733	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000023812023	Servis zariadení na úpravu vody	237.60	EUR	áno	657/228/2022/ÚNL	4600077292	26. 4. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000023732023	Pozáručný nepredvídateľný servis	13,816.50	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	26. 4. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
11000018582023	dodávka letných a celoročných pneumatík	9,235.82	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129734	27. 4. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000023642023	Odvoz a zneškodnenie odpadu.	1,508.57	EUR	áno	917/3/2012/ZÁVOD TV	4600077181	1. 5. 2023	FURA, s.r.o.	044 42, Rozhanovce, SNP 77	36211451
12000023602023	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	180.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077009	1. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000023592023	Školenie lešenárov	72.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077007	1. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek