Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000024272023 | Strážna služba | 12,130.56 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000024242023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 133.03 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024222023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024212023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 74.78 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024202023 | Závod Humenné | 139.78 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000024192023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 314.63 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024182023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 183.55 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024172023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 380.27 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024162023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 83.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18845 položiek