Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000025152023	Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025	15,240.00	EUR	áno	596/211/2022/UNL	4600075859	10. 5. 2023	ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o	080 01, Prešov, Baštová 38	31709117
12000025142023	školenie-montáž a demontáž lešenia	54.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077692	8. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000025072023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025062023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000002642023	Kanalizácia Ruskov	16,355.12	EUR	nie	374/102/2022/UNL	4600074825	9. 5. 2023	THterm, s.r.o.	040 14, Košice, Brestová 1	43886221
11000019342023	OOPP.	227.35	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129627	8. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000019322023	Dodávka letných a celoročných pneumatík	13,127.88	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129833	1. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000019312023	Dodávka letných a celoročných pneumatík	5,515.97	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129833	3. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000024912023	Strážna služba	8,491.39	EUR	áno	277/56/2022/UVO	4600073998	3. 5. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
15000002632023	Geodetické zameranie pre stavbu: Prešov, ul. Tatranská –Ružová - rekonštrukcia vodovodu	1,557.60	EUR	áno	109/12/2022/UNL	4600077165	8. 5. 2023	JPC s.r.o.	040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A	36205818

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek