Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000025472023	HSPČ-doprava	487.97	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
11000019592023	OOPP	552.96	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129369	8. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000025452023	HSPČ-doprava	333.38	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000025442023	Dátové služby pre telemetrické systémy	453.82	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025422023	HSPČ-doprava PFA-2023/0002	443.94	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600078144	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000025412023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	176.45	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025402023	HSPČ-doprava	173.99	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000025392023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	27.77	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000025382023	školenie obsluha kotlov	132.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077218	4. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000025362023	HSPČ-doprava	649.09	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 5. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek