Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000025812023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	68.75	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000019802023	pre HS VSS-K	1,959.31	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129763	4. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000025792023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	339.06	EUR	áno	45/14/2023/VNL	4600077412	9. 5. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000025782023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	51.16	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000025752023	- Oprava vozidla Iveco Trakker Capt-12	531.96	EUR	áno	37/13/2023/UNL	4600078276	8. 5. 2023	ADS Vranov, s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská	36470317
12000025742023	Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 )	2,045.79	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077020	10. 5. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000025722023	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice	78.07	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600076464	27. 4. 2023	OTIS Výťahy s.r.o.	830 00, Bratislava, Rožňavská 2	35683929
11000019762023	Chemikálie pre úpravu vôd	589.68	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129500	9. 5. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000025702023	školenie viazači bremien	372.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077319	9. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
11000019742023	Chemikálie pre úpravu vôd	162.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129500	9. 5. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek