Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000026242023	Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO	2,094.19	EUR	áno	646/224/2022/UNL	4600077897	3. 5. 2023	DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV	080 06, Prešov, Strojnícka 9	00605956
12000026212023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	121.38	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000026202023	Dátové služby pre telemetrické systémy	104.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000026172023	školenie elektrotechnikov	126.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077764	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000026132023	školenie kurič kotlov nad 100 kW a do 100 kW	141.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077323	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000026112023	Pokládka asfaltobetónu	1,532.74	EUR	nie	983/305/2022/UNL	4600077150	3. 5. 2023	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347
11000019912023	Pracovné odevy letné a zimné	1,295.58	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129630	10. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000026052023	- Servisná podpora vozidlových jednotiek	102.14	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600076560	4. 5. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000026042023	HS Humenné celoročná	330.10	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	10. 5. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000026002023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	77.38	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek