Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000020432023	OOPP pre prac. HS VSS - K + LPV Stakčín	22.61	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500129668	10. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000026882023	Pozáručný nepredvídateľný servis	22,787.11	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	14. 5. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000026862023	Pozáručný nepredvídateľný servis	2,079.97	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	14. 5. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000026842023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,452.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 4. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026822023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	5,323.85	EUR	áno	364/97/2022/UNL	4600076266	4. 5. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000026802023	školenie obsluha tlakových nádob stabilných	180.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077324	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000026792023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	312.89	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026782023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000026752023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 5. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000020302023	Ochranné pracovné pomôcky	224.69	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500129558	11. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek