Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000020502023	zásypový materiál pre závod Prešov	5,175.61	EUR	áno	105/17/2023/UNL	4500129170	15. 5. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000027132023	Dátové služby pre telemetrické systémy	361.90	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 5. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000020492023	OOPP.	465.52	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129627	14. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000027112023	Servis zariadení na úpravu vody	960.61	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600077186	2. 5. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000027072023	školenie v elektrotechnike	297.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077430	14. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000026992023	Pozáručný nepredvídateľný servis	568.99	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	9. 5. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000026972023	Oprava pracovného stroja	2,249.52	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077991	1. 5. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000026962023	Poštová zmluva	142.10	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077075	10. 5. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000026932023	Pokládka živičných povrchov	2,001.99	EUR	nie	419/127/2022/UNL	4600077154	11. 5. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000026922023	školenie elektrotechnikou	171.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077693	8. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek