Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000028092023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 92.14 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000028082023 | CP - oprava riadenia | 1,124.10 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078118 | 9. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000028062023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 107.30 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600078078 | 14. 5. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000028042023 | HSPČ-doprava Tatra Phoenix T158-KE219LX č.C5134/2023 | 890.45 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600077011 | 16. 5. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 15000002762023 | Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu | 12,370.65 | EUR | nie | 433/131/2022/UNL | 4600074914 | 11. 5. 2023 | MONTRÚR s.r.o. | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 12000028032023 | Vecné bremeno pre stavbu: Košice ul. Popradská - Račí potok - kanalizácia | 1,710.00 | EUR | nie | 210/44/2023/ÚP | 4600078264 | 4. 5. 2023 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
| 12000028022023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000028012023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000020992023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 15,514.73 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129782 | 27. 4. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020912023 | Chemikálie na úpravu vody | 288.00 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
18845 položiek