Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000021662023	OOPP - ošatenie	2,368.12	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129859	15. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000021642023	OOPP - ošatenie	28.20	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129859	21. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000021612023	Dodávka letných a celoročných pneumatik	1,026.00	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129742	17. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000028772023	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	20.88	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078237	21. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000021592023	Dodávka letných a celoročných pneumatík	11,767.46	EUR	áno	241/41/2023/UNL	4500129782	11. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000028742023	Pokládka asfaltobetónu	1,448.95	EUR	nie	983/305/2022/UNL	4600077150	18. 5. 2023	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347
12000028732023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	1,053.60	EUR	áno	45/14/2023/VNL	4600077412	21. 5. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000028722023	Pneuservisné práce a opravy	127.68	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078196	21. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000028702023	Pneuservisné práce a opravy	1,110.00	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078196	18. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000028612023	Poštová zmluva	561.90	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077297	10. 5. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek