Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000021992023	zásypový materiál pre závod Prešov	2,126.05	EUR	áno	105/17/2023/UNL	4500129170	22. 5. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000028862023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	409.48	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600077988	16. 5. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000028842023	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	376.44	EUR	áno	212/38/2022/UNL	4600076909	18. 5. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000028832023	školenie prevádzkového technika zdvíhacích zariadení	120.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077767	22. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000028822023	školenie prevádzkového technika zdvíhacích zariadení	240.00	EUR	áno	365/98/2022/UNL	4600077767	22. 5. 2023	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
11000021832023	Chemikálie na úpravu vody	576.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	16. 5. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000021812023	zásypový materiál pre závod Prešov	323.23	EUR	áno	105/17/2023/UNL	4500129170	21. 5. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000021782023	Materiál je pre sklad 0001	77.06	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500129803	21. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000021692023	Materiál je pre sklad 0001	770.02	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129790	17. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000021672023	Materiál je pre LOV Humenné	297.72	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500129897	16. 5. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek