Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000047542026	Pravidelné paušálne služby - poskytovanie MKB	2,509.20	EUR	áno	1437/2025/DZ/UIT/ZML	4600087347	12. 7. 2026	KOLAS s.r.o.	821 03, Bratislava, Seberiního 12	47060476
12000047552026	Odborné prehliadky a skúšky VTZ	351.78	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089451	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000047572026	Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ	2,428.02	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089449	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000047592026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákl. mot. vozidiel, traktorov a prívesov	2,308.22	EUR	áno		4600090754	8. 7. 2026	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000047602026	Opakované a základné školenie obsluha motorových vozíkov	18.45	EUR	áno	1255/2025/DZ/UNAL/ZM	4600088966	9. 7. 2026	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
11000024082026	ND pre motorové vozidlá.	307.93	EUR	áno		4500140513	1. 7. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
11000024092026	Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu.	304.84	EUR	áno		4500140534	5. 7. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
11000024102026	Oleje a mazivá.	1,571.04	EUR	áno		4500140492	1. 7. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
11000024112026	Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu.	605.36	EUR	áno		4500140581	12. 7. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
12000047392026	Odobratie a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov č. 17 01 01, č. 17 03 02 a č. 17 05 04 zo závodu Košice	11,108.13	EUR	áno	1983/2025/DZ/PU/ZML	4600088679	12. 7. 2026	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16859 položiek