Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000031322023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 186.74 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000024032023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 737.94 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130119 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031312023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,642.76 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 361.62 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031262023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 408.71 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031242023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 220.39 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031232023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 769.64 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031222023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 4,137.00 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078146 | 26. 5. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 15000003462023 | Kúpa kanalizácie a ČS Dvorianky | 48,692.00 | EUR | nie | 252/10/2023/ZÁVODTV | 4600078353 | 10. 5. 2023 | Obec Dvorianky | 076 62, Dvorianky, Lipová 79/1 | 00331511 |
| 12000031062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 185.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18845 položiek