Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000031482023 | Závod Humenné celoročná | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031452023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 241.49 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031422023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031412023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 588.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031402023 | Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce obdobie 1-4/2023 | 154.08 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600077481 | 21. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000031392023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031382023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,204.87 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031362023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 274.40 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031342023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 30,168.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600078498 | 31. 5. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000031332023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 323.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18845 položiek